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文/樂(lè)居財(cái)經(jīng) 李奕和

憑借出險(xiǎn)后不躺平、積極自救的態(tài)度，花樣年受到廣泛關(guān)注。

3月28日，債務(wù)重組工作持續(xù)推進(jìn)的花樣年，發(fā)布了2024年業(yè)績(jī)公告。

2024年，花樣年實(shí)現(xiàn)收入約45.74億元，較上一年減少約71.1%；公司擁有人應(yīng)占虧損約為83.12億元。

收入主要來(lái)自物業(yè)開(kāi)發(fā)、租賃投資物業(yè)、提供物業(yè)經(jīng)營(yíng)、提供酒店住宿服務(wù)及物業(yè)項(xiàng)目管理及其他相關(guān)服務(wù)。

其中，物業(yè)開(kāi)發(fā)作為收入的主要來(lái)源，由于年內(nèi)竣工交付的物業(yè)面積下降，收入有所下降至約15.93億元。

與此同時(shí)，另一大業(yè)務(wù)板塊——物業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)生的收入27.02億元，同比2023年增加了24.5%。

過(guò)去一年，由于物業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)占比上升，花樣年的毛利率為16.4%，較2023年的15.6%有所上升。

毫無(wú)疑問(wèn)，行業(yè)仍在筑底回穩(wěn)，房企開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)出清仍在年報(bào)中有所體現(xiàn)。

而物業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)等業(yè)務(wù)規(guī)模的發(fā)展壯大，無(wú)疑增強(qiáng)了花樣年抵御行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的韌性。

花樣年方面的人士也表示，核心開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)受壓，構(gòu)建物業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)新增長(zhǎng)極、促創(chuàng)新業(yè)務(wù)完成布局，是為戰(zhàn)略聚焦下的經(jīng)營(yíng)重構(gòu)。

實(shí)際上，經(jīng)歷流動(dòng)性事件后的花樣年，在2024年秉持了“保交付、穩(wěn)運(yùn)營(yíng)、深耕經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新”的高度社會(huì)責(zé)任感。

其積極結(jié)合政策，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，獲取信貸、債券、股權(quán)融資支持來(lái)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展，并爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入白名單。

在交付、銷(xiāo)售、資金等方面取得了較好的成績(jī)。

去年，花樣年累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售金額約14.4億元，合同銷(xiāo)售面積16.75萬(wàn)平方米。

其深耕粵港澳大灣區(qū)、成渝都市圈、華中都市圈、長(zhǎng)三角都市圈和環(huán)渤海都市圈，不斷擴(kuò)大在各個(gè)都市圈的戰(zhàn)略縱深、深耕重點(diǎn)城市的優(yōu)勢(shì)有所展現(xiàn)。

期內(nèi)，花樣年的合同銷(xiāo)售金額主要來(lái)自深圳、成都、桂林、武漢、南京、青島、佛山等18個(gè)城市，以及來(lái)自深圳好時(shí)光、北京西山相府、重慶霍克尼的好時(shí)光、鄭州好時(shí)光、青島碧云天等約20個(gè)項(xiàng)目。

這些核心一二線(xiàn)城市的深耕，給了花樣年在銷(xiāo)售業(yè)績(jī)更大的確定性。

年報(bào)顯示，花樣年去年共7個(gè)項(xiàng)目分期竣工，合計(jì)總建筑面積約26.82萬(wàn)平方米。

于2024年12月31日，該集團(tuán)處于在建階段的項(xiàng)目或項(xiàng)目分期共有13個(gè)，合計(jì)總建筑面積135.75萬(wàn)平方米。

而處于待建階段的項(xiàng)目或項(xiàng)目分期共有14個(gè)，合計(jì)總建筑面積592.19萬(wàn)平方米。

于2024年底，扣除已出售項(xiàng)目后，花樣年在建及待建項(xiàng)目土地儲(chǔ)備總建筑面積約727.94萬(wàn)平方米。

較為充裕的土地儲(chǔ)備，為后續(xù)市場(chǎng)回暖環(huán)境下的企業(yè)企穩(wěn)打下了基礎(chǔ)。

在保持一定的銷(xiāo)售規(guī)模之外，花樣年也通過(guò)一系列的降本增效措施，實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用的整體壓降。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年，花樣年的銷(xiāo)售及分銷(xiāo)費(fèi)用約0.39億元，較2023年下降了58.9%。

其行政費(fèi)用也由2023年的約7.15億元下降23.2%至2024年的約5.49億元。

這兩項(xiàng)費(fèi)用的降低，更好地抵御了行業(yè)深度調(diào)整對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的進(jìn)一步?jīng)_擊。

在債務(wù)方面，于2024年12月31日，花樣年擁有分別合共約179.48億元、合共約470.43億元及合共約2.89億元的借款、優(yōu)先票據(jù)及債券以及已發(fā)行資產(chǎn)抵押證券。

這些債務(wù)中，絕大部份借款均以該集團(tuán)的土地使用權(quán)、物業(yè)及銀行存款抵押。而優(yōu)先票據(jù)則由該集團(tuán)若干附屬公司透過(guò)質(zhì)押其股份共同及個(gè)別擔(dān)保。

為了盡快回歸正常經(jīng)營(yíng)，花樣年也在積極跟債權(quán)人、金融機(jī)構(gòu)等接洽，進(jìn)行債務(wù)重組。

在境外債方面，2024年4月29日，花樣年與一組持有現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約32%的票據(jù)持有人訂立新的重組支持協(xié)議。

隨后的2024年5月29日，持有相當(dāng)于該公司現(xiàn)有債務(wù)工具81.96%金額的債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。如今，該重組動(dòng)作仍在推進(jìn)中。

而在境內(nèi)債方面，花樣年全資附屬公司花樣年中國(guó)在上海證券交易所發(fā)行有5只公司債券。5只債券于2024年12月31日的本金及相關(guān)利息合共約81.16億元。

早在2023年9月，花樣年就本金及相關(guān)利息作出經(jīng)修訂還款安排，到期日延長(zhǎng)至2023年至2028年。5只公司債券于2024年2月26日恢復(fù)交易。

這一系列的債務(wù)重組及延緩還款安排，給了花樣年緩沖的余地。

對(duì)于花樣年2024年的經(jīng)營(yíng)，花樣年集團(tuán)創(chuàng)始人曾寶寶有這樣三句話(huà)：

一、有信心，前提是有新的玩法；二、當(dāng)立則立，當(dāng)死則死，會(huì)死的必然是老去，不死的永恒是會(huì)玩；三、關(guān)于重組，重組的核心是股東心智的重組。

過(guò)去一年，花樣年經(jīng)營(yíng)重構(gòu)、組織效能提升、債務(wù)重組進(jìn)入新階段。如今伴隨政策效力顯現(xiàn)，行業(yè)逐步筑底回穩(wěn)，花樣年也在等待著復(fù)蘇的機(jī)會(huì)。