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在投資者期望從市場(chǎng)波動(dòng)中尋求更穩(wěn)健資產(chǎn)的當(dāng)下，華夏大悅城商業(yè)REIT（基金代碼：180603）的2025年三季度報(bào)告再次驗(yàn)證了其“壓艙石”般的投資價(jià)值，其憑借今年持續(xù)超預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定的現(xiàn)金流和對(duì)消費(fèi)趨勢(shì)的精準(zhǔn)把握，為投資者構(gòu)筑一道堅(jiān)實(shí)的防御壁壘與長(zhǎng)期價(jià)值錨點(diǎn)。

一、核心數(shù)據(jù)速覽

從三季報(bào)關(guān)鍵數(shù)據(jù)來看，華夏大悅城商業(yè)REIT再度實(shí)現(xiàn)核心指標(biāo)的超預(yù)期兌現(xiàn)。

01

運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)方面

彰顯成都大悅城對(duì)品牌的強(qiáng)大吸引力、號(hào)召力和管控力；項(xiàng)目現(xiàn)金流來源分散，租戶結(jié)構(gòu)健康，風(fēng)險(xiǎn)可控。

期末出租率持續(xù)穩(wěn)居97%以上

期末租金收繳率提升至99.61%

平均租金單價(jià)漲至359.49元/平方米/月

前五大租戶的租金收入占比6.93%

02

財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面

同樣可圈可點(diǎn)，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)再次超預(yù)期達(dá)成，高分派率連續(xù)超越發(fā)行時(shí)預(yù)測(cè)水平。

基金層面實(shí)現(xiàn)收入8,546.40萬元，環(huán)比增長(zhǎng)3.92%

可供分配金額4,598.30萬元

按募集規(guī)模計(jì)算當(dāng)期年化分派率達(dá)5.49%

二、經(jīng)營(yíng)打法詳解

01

招商-聚首店強(qiáng)業(yè)態(tài)

項(xiàng)目成功引入多層級(jí)首店，形成覆蓋烘焙、輕食、零售、餐飲等多維度的特色首店集群，全面激活商業(yè)氛圍，首店經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)力。

餐飲業(yè)態(tài)多維煥新，味蕾體驗(yàn)全面升級(jí)：

西南首店 | Okey Bakery：堅(jiān)持天然酵母與現(xiàn)場(chǎng)烘焙，重塑城市手作面包新標(biāo)桿

成都首店 | K22輕酸優(yōu)格：以“一杯三顆草莓”出圈，打造輕盈飲品新選擇

成都首店 | 甘煸記：以川式干煸技藝，還原地道江湖風(fēng)味

區(qū)域首店 | 喜滿多烤肉：豐富烤肉餐飲矩陣，提升商圈消費(fèi)吸引力

零售與生活方式結(jié)合，滿足多元消費(fèi)需求：

StoneDo：天然水晶集合空間，打造集收藏、美學(xué)與療愈于一體的礦物生活體驗(yàn)場(chǎng)

影石 Insta360：以全景技術(shù)為基點(diǎn)，致力于自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的全球知名智能影像品牌

D%Pa：墨爾本的年輕潮牌，融合潮流元素與經(jīng)典款式的“歐若風(fēng)”服飾品牌

02

運(yùn)營(yíng)-創(chuàng)節(jié)點(diǎn)搶銷售

項(xiàng)目以“聚人氣、轉(zhuǎn)銷售”為主線，聯(lián)動(dòng)商戶共創(chuàng)營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)，做到月月有活動(dòng)，有節(jié)奏地引爆市場(chǎng)。

7月深耕客群：以“暑期權(quán)益卡”精準(zhǔn)鏈接學(xué)生與家庭，夯實(shí)消費(fèi)基礎(chǔ)。

8月引爆聲量：借十周年慶投入最大資源力度，創(chuàng)下活動(dòng)期間客流同比 68%、銷售 36%，并斬獲25家全國(guó)銷冠、82家全城銷冠。

9月鞏固戰(zhàn)果：延續(xù)熱度組織大悅“瘋搶節(jié)”，以差異化促銷搶占市場(chǎng)份額，將熱度轉(zhuǎn)化為持續(xù)銷量。

03

推廣-攜IP爆聲量

項(xiàng)目以十周年為主線，聯(lián)袂“香港迪士尼20周年全球首展”， 引入高人氣IP打造城市級(jí)事件，將商業(yè)空間煥新為原版迪士尼主題場(chǎng)景，落地人偶見面會(huì)等沉浸式互動(dòng)活動(dòng)。活動(dòng)期間，單日客流突破15.5萬人次，創(chuàng)下年度客流新高。

以超級(jí)IP為核心，項(xiàng)目整合線上線下全渠道資源，聯(lián)動(dòng)垂直媒體與政企平臺(tái)同步發(fā)聲，實(shí)現(xiàn)總曝光超2億次，成功打破圈層壁壘，進(jìn)一步夯實(shí)城市商業(yè)標(biāo)桿的引領(lǐng)地位。

04

會(huì)員-多策略促轉(zhuǎn)化

會(huì)員體系持續(xù)升級(jí)，三季度實(shí)現(xiàn)消費(fèi)會(huì)員同比增長(zhǎng)超25%，新增消費(fèi)會(huì)員增幅超50%，累計(jì)會(huì)員突破133萬人。

平臺(tái)升級(jí)：上新微信、支付寶、抖音三端合一的小程序矩陣，引入“AI積分”“無感積分”等功能，提升會(huì)員體驗(yàn)；

多元營(yíng)銷：圍繞營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)，聯(lián)動(dòng)大眾點(diǎn)評(píng)、銀行、社區(qū)等渠道，實(shí)現(xiàn)公域 私域的跨域引流與高質(zhì)轉(zhuǎn)化；

精準(zhǔn)觸達(dá)：依托會(huì)員標(biāo)簽體系助力精準(zhǔn)營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)十周年活動(dòng)期間超100萬人次的精準(zhǔn)觸達(dá)，強(qiáng)化積分價(jià)值與企微私域運(yùn)營(yíng)，提升高客會(huì)員黏性。

05

改造-新空間樹地標(biāo)

9月底創(chuàng)新空間“公園里 PARK MORE ”正式亮相，以極簡(jiǎn)風(fēng)格與非標(biāo)理念融合綠植、寵物、社交等元素，打造半開放生態(tài)空間，迅速成為成都網(wǎng)紅萌寵社交地及項(xiàng)目新流量引擎。

空間亮相即引爆社交平臺(tái)，小紅書相關(guān)話題迅速升溫，單篇筆記互動(dòng)突破5,000次，吸引眾多博主自發(fā)探店打卡，形成線上種草、線下體驗(yàn)的傳播閉環(huán)。

三、價(jià)值共享共贏

自成立以來，華夏大悅城商業(yè)REIT以持續(xù)、穩(wěn)定的分紅回報(bào)投資者并兌現(xiàn)價(jià)值承諾。截至報(bào)告期末，基金已累計(jì)實(shí)施3次分紅，累計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利14,906.90萬元，以扎實(shí)的現(xiàn)金流生成能力和高效的分派機(jī)制切實(shí)回饋市場(chǎng)信任。

這不僅體現(xiàn)了底層資產(chǎn)強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)實(shí)力，更彰顯了基金管理人主動(dòng)回報(bào)投資者、共享成長(zhǎng)成果的決心，進(jìn)一步夯實(shí)其作為消費(fèi)REITs頭部產(chǎn)品的配置價(jià)值與市場(chǎng)信譽(yù)。

結(jié)語

成都大悅城憑借“首店經(jīng)濟(jì)”、頂流IP與數(shù)字化生態(tài)多輪驅(qū)動(dòng)，持續(xù)釋放強(qiáng)勁的聚客能力與品牌迭代勢(shì)能。

展望未來，項(xiàng)目將進(jìn)一步聚焦業(yè)態(tài)升級(jí)與場(chǎng)景煥新，通過構(gòu)建首店品牌矩陣、深耕垂直客群運(yùn)營(yíng)、激活空間生態(tài)價(jià)值，不斷強(qiáng)化其在城市商業(yè)格局中的核心引力。

前行之路，未來可期！

華夏大悅城商業(yè)REIT 

代碼：180603

上市場(chǎng)所：深交所

首募規(guī)模：33.23億元

成立：2024.9.3

上市：2024.9.20

底層資產(chǎn)：成都大悅城

基金是西南地區(qū)首單消費(fèi)REITs。基金底層資產(chǎn)成都大悅城所處成都市是西南消費(fèi)重鎮(zhèn)、國(guó)家中心城市，城市經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)良好，人口持續(xù)導(dǎo)入，消費(fèi)市場(chǎng)活躍。項(xiàng)目所在的武侯區(qū)是成都市核心主城區(qū)之一，人均GDP、人口密度領(lǐng)先，具備強(qiáng)大的客群基礎(chǔ)。成都大悅城占地102畝，建筑面積約17.25萬平，是大悅城體系內(nèi)第一梯隊(duì)的優(yōu)質(zhì)購物中心，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)在大悅城體系內(nèi)排名前列。自2015年底開業(yè)以來，經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)持續(xù)攀升，核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)維持較高水平，穩(wěn)居成都非奢購物中心頭部地位。